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駐馬店市中醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)項目招標公告(修正版)

   日期:2021-07-29     來源:河南省政府采購網(wǎng)    瀏覽:76    
核心提示:駐馬店市中醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)項目招標公告(修正版)駐馬店市中醫(yī)院項目建設(shè)資金來自自籌,項目已具備自主招標條件,現(xiàn)對該項

駐馬店市中醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)項目招標公告(修正版)

 

駐馬店市中醫(yī)院項目建設(shè)資金來自自籌,項目已具備自主招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標,歡迎符合相關(guān)條件的企業(yè)參加投標。

一、 項目概況和招標范圍

1.1、項目名稱:內(nèi)部控制體系建設(shè)項目  

1.2、招標編號:【2021】Z-010

1.3、招標方式:公開招標

1.4、項目概況:按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》(國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2020〕31號)及有關(guān)法律法規(guī)要求,對我院經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制進行風(fēng)險評估,找出風(fēng)險點,提出應(yīng)對策略。

完善醫(yī)院內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)流程,提出崗位分工、職責(zé)及授權(quán)、關(guān)鍵控制點等,最終形成《駐馬店市中醫(yī)院內(nèi)部控制手冊》

二、投標申請人資格要求:

2.1、具有獨立的法人資格,能提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或三證合一證明文件,有能力提供招標貨物及服務(wù)的生產(chǎn)商或代理商。

2.2、具有履行合同所必需的設(shè)備、人員和專業(yè)技術(shù)能力,以及具有完善的售后服務(wù)體系。

2.3、投標人及法定代表人等商業(yè)信譽良好,未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間(以在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢結(jié)果為準,(投標人出具網(wǎng)頁截圖加蓋企業(yè)公章)。

2.4、本次招標不接受聯(lián)合體投標,不允許轉(zhuǎn)包和分包。

、具體要求

3.1、基本要求

醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施內(nèi)部控制,要通過機構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等,將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中,并對應(yīng)到具體的工作崗位上。

1.預(yù)算業(yè)務(wù)管理。建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制,提高預(yù)算編制的科學(xué)性;建立預(yù)算執(zhí)行分析機制;建立全過程預(yù)算績效管理機制等。

2.收支業(yè)務(wù)管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度;建立健全票據(jù)管理制度;建立健全支出內(nèi)部管理制度等。

3.政府采購業(yè)務(wù)管理。建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。

4.資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制;加強對銀行賬戶的管理和資金的核查;對資產(chǎn)實施歸口管理,建立資產(chǎn)臺賬,加強資產(chǎn)的實物管理等。

5.建設(shè)項目管理。建立健全建設(shè)項目內(nèi)部管理制度、與建設(shè)項目相關(guān)的議事決策機制、與建設(shè)項目相關(guān)的審核機制;依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項目招標工作;加強對建設(shè)項目檔案的管理等。

6.合同管理。建立健全合同內(nèi)部管理制度;建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機制,實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合;建立合同履行監(jiān)督審查制度等。

7.醫(yī)療業(yè)務(wù)管理。建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度;明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制;明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責(zé);合理設(shè)置診療項目管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限;明確診療項目的內(nèi)部申請、審核和審批權(quán)限,確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查,嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動的收費應(yīng)當與物價項目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調(diào)機制,定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風(fēng)險,對存在的問題及時組織整改。醫(yī)院設(shè)置行風(fēng)管理崗位,定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制,建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,嚴厲查處藥品耗材設(shè)備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。醫(yī)院建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會制度,明確委員會的組織構(gòu)成和運行機制,加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進的專業(yè)評估和審查,各臨床科室應(yīng)當建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進的內(nèi)部申請和決策機制。

8.科研業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全科研項目管理制度。明確科研項目組織部門、財務(wù)部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。合理設(shè)置科研項目管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限。優(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結(jié)題驗收、成果保護與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范,建立溝通配合機制,加強科研項目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理,鼓勵科研項目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度,加強經(jīng)費使用管理。

9.教學(xué)業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度。明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財務(wù)部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限。優(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范,建立部門間溝通配合機制。按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金,??顚S?,加強教學(xué)經(jīng)費使用管理。?

10.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理。建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費的相關(guān)管理制度,嚴格診療行為和費用監(jiān)管。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務(wù)部門、審計部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機制,對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行重點管控。

11.醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)管理。醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度,涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費,資源與信息共享,績效與利益分配等內(nèi)容。各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險評估機制,確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行,促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。

12.信息化建設(shè)業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全信息化建設(shè)管理制度。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項目牽頭部門,建立相互合作與制約的工作機制。合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位,明確其職責(zé)權(quán)限。醫(yī)院應(yīng)當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動需要,編制中長期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計劃。建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當落實信息化建設(shè)相關(guān)標準規(guī)范,制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準。各信息系統(tǒng)應(yīng)當按照統(tǒng)一標準建設(shè),能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動控制流程。加強內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理,建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施,確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠,增強信息安全保障能力。

13.在2021年對我院管理層和相關(guān)內(nèi)控小組工作人員進行一次專項內(nèi)控工作培訓(xùn),確保內(nèi)控工作的順利進行,培訓(xùn)及其他相關(guān)材料留我院存檔。

15.提供三年期內(nèi)的電話、微信咨詢與解答服務(wù)。

16.本次內(nèi)控建設(shè)工作成果的知識產(chǎn)權(quán)由我單位享有。

3.2、其他要求

1.具備良好的咨詢服務(wù)經(jīng)驗和行業(yè)口碑,有事業(yè)單位內(nèi)部控制體系設(shè)計、咨詢、建設(shè)等服務(wù)經(jīng)歷,熟悉醫(yī)療行業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)。

2.有能夠滿足建設(shè)事業(yè)單位內(nèi)部控制體系的專業(yè)人員以及應(yīng)具備的專業(yè)能力,能夠派專職人員進駐我院開展工作。

3.具有良好的售后服務(wù)體系,能提供后續(xù)技術(shù)支持。

4.具有豐富的醫(yī)院內(nèi)控培訓(xùn)經(jīng)驗,項目組成員在全國醫(yī)院系統(tǒng)講授過內(nèi)部控制課程(需提供該成員授課現(xiàn)場照片)。

5.具備良好的咨詢服務(wù)歷史經(jīng)驗,可提供不少于5家三甲以上(含三甲)醫(yī)院內(nèi)控工作成功案例。

四、投標人報名時需攜帶資料:

  4.1、有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、有效的組織機構(gòu)代碼證、有效的稅務(wù)登記證或三證合一證明文件;

4.2、法定代表人授權(quán)書及法人、被授權(quán)人身份證

4.3、資質(zhì)證明文件及售后服務(wù)承諾函

4.4、類似的業(yè)績合同

注:以上證件資料報名時須攜帶復(fù)印件加蓋公章,原件備查(只提供復(fù)印件的不予受理)。

 五、報名時間、地點:

    5.1、報名時間:2021年07月29-2021年0805, 上午8:00-11:30 下午15:00 -17:00(節(jié)假日除外);

  5.2、報名地點:駐馬店市中醫(yī)院西辦公區(qū)四樓招標辦(中醫(yī)院西邊502院內(nèi)金悅有限公司旁四層小樓四樓第一間辦公室)

      聯(lián) 人:黎女士    電話:0396——2816819

六、投標保證金

6.1、各投標單位于報名時需繳納投標保證金3000元,中標單位將投標保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,不中標單位無息退回。

6.2、不按照招標程序履約的投標單位保證金概不退還。

6.3、投標保證金請以貴公司對公賬戶存入我院賬戶,不能以個人名義存入。

請將投標保證金存入我院以下賬戶:

賬戶名:駐馬店市中醫(yī)院

開戶行:中原銀行廣場支行

賬號:4117 1501 0110 0148 01

、投標文件要求說明

本項目不另發(fā)放招標文件,投標人應(yīng)自行編寫投標文件,投標文件應(yīng)包括以下內(nèi)容:

7.1、投標文件的組成

7.1.1、投標人須提供標書一正七副,如投標文件中正本與副本有不同之處,以正本為準

7.1.2、投標文件正本須由投標企業(yè)的法人代表或授權(quán)人簽字并加蓋公章,授權(quán)委托書(原件),副本可復(fù)印

7.1.3、投標文件正本與副本均應(yīng)使用A4張打印并膠印裝訂,膠裝標書的封面應(yīng)標明文件項目名稱,項目編號,企業(yè)名稱

7.2、投標文件的內(nèi)容

7.2.1、投標書文件清單及頁碼索引、投標聲明、廉政承諾書。

7.2.2、報價表,提供完備的方案

7.2.3、營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記、法定代表人有效身份證復(fù)印件、法定代表人委托書及有效身份證復(fù)印件

7.2.4、有關(guān)資質(zhì)證書,優(yōu)惠承諾書及售后服務(wù)承諾

7.2.5、提供近6個月以來依法繳納職工社會保障資金的證明材料(社會保險基金管理部門出具的繳款憑證或繳款證明原件,復(fù)印件需加蓋投標單位公章)。

7.2.6、近幾年的審計報告,商業(yè)信譽查詢結(jié)果

駐馬店市中醫(yī)院

2021年7月29


 
 
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