駐馬店市中醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)資金來自自籌，項(xiàng)目已具備自主招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎符合相關(guān)條件的企業(yè)參加投標(biāo)。

一、 項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍

1.1、項(xiàng)目名稱：內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目  

1.2、招標(biāo)編號(hào)：【2021】Z-010

1.3、招標(biāo)方式：公開招標(biāo)

1.4、項(xiàng)目概況：按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)〔2020〕31號(hào)）及有關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)我院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出應(yīng)對(duì)策略。

完善醫(yī)院內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)流程，提出崗位分工、職責(zé)及授權(quán)、關(guān)鍵控制點(diǎn)等，最終形成《駐馬店市中醫(yī)院內(nèi)部控制手冊》

二、投標(biāo)申請人資格要求：

2.1、具有獨(dú)立的法人資格，能提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一證明文件，有能力提供招標(biāo)貨物及服務(wù)的生產(chǎn)商或代理商。

2.2、具有履行合同所必需的設(shè)備、人員和專業(yè)技術(shù)能力，以及具有完善的售后服務(wù)體系。

2.3、投標(biāo)人及法定代表人等商業(yè)信譽(yù)良好，未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單；不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間（以在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢結(jié)果為準(zhǔn)，（投標(biāo)人出具網(wǎng)頁截圖加蓋企業(yè)公章）。

2.4、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不允許轉(zhuǎn)包和分包。

三 、具體要求

3.1、基本要求

醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部控制，要通過機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中，并對(duì)應(yīng)到具體的工作崗位上。

1.預(yù)算業(yè)務(wù)管理。建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制；建立全過程預(yù)算績效管理機(jī)制等。

2.收支業(yè)務(wù)管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度；建立健全票據(jù)管理制度；建立健全支出內(nèi)部管理制度等。

3.政府采購業(yè)務(wù)管理。建立健全政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。

4.資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制；加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理和資金的核查；對(duì)資產(chǎn)實(shí)施歸口管理，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理等。

5.建設(shè)項(xiàng)目管理。建立健全建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部管理制度、與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的議事決策機(jī)制、與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的審核機(jī)制；依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作；加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理等。

6.合同管理。建立健全合同內(nèi)部管理制度；建立財(cái)會(huì)部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。

7.醫(yī)療業(yè)務(wù)管理。建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度；明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制；明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價(jià)部門在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目價(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)；合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限；明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請、審核和審批權(quán)限，確保診療項(xiàng)目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價(jià)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)存在的問題及時(shí)組織整改。醫(yī)院設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請機(jī)制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。醫(yī)院建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專業(yè)評(píng)估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請和決策機(jī)制。

8.科研業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全科研項(xiàng)目管理制度。明確科研項(xiàng)目組織部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。合理設(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限。優(yōu)化科研項(xiàng)目申請、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。

9.教學(xué)業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度。明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限。優(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機(jī)制。按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，?？顚Ｓ茫訌?qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。?

10.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理。建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)管控。

11.醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)管理。醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi)，資源與信息共享，績效與利益分配等內(nèi)容。各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。

12.信息化建設(shè)業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全信息化建設(shè)管理制度。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃。建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。加強(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強(qiáng)信息安全保障能力。

13.在2021年對(duì)我院管理層和相關(guān)內(nèi)控小組工作人員進(jìn)行一次專項(xiàng)內(nèi)控工作培訓(xùn)，確保內(nèi)控工作的順利進(jìn)行，培訓(xùn)及其他相關(guān)材料留我院存檔。

15.提供三年期內(nèi)的電話、微信咨詢與解答服務(wù)。

16.本次內(nèi)控建設(shè)工作成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)由我單位享有。

3.2、其他要求

1.具備良好的咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)口碑，有事業(yè)單位內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)、咨詢、建設(shè)等服務(wù)經(jīng)歷，熟悉醫(yī)療行業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)。

2.有能夠滿足建設(shè)事業(yè)單位內(nèi)部控制體系的專業(yè)人員以及應(yīng)具備的專業(yè)能力，能夠派專職人員進(jìn)駐我院開展工作。

3.具有良好的售后服務(wù)體系，能提供后續(xù)技術(shù)支持。

4.具有豐富的醫(yī)院內(nèi)控培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目組成員在全國醫(yī)院系統(tǒng)講授過內(nèi)部控制課程（需提供該成員授課現(xiàn)場照片）。

5.具備良好的咨詢服務(wù)歷史經(jīng)驗(yàn)，可提供不少于5家三甲以上（含三甲）醫(yī)院內(nèi)控工作成功案例。

四、投標(biāo)人報(bào)名時(shí)需攜帶資料：

  4.1、有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、有效的組織機(jī)構(gòu)代碼證、有效的稅務(wù)登記證或三證合一證明文件；

4.2、法定代表人授權(quán)書及法人、被授權(quán)人身份證

4.3、資質(zhì)證明文件及售后服務(wù)承諾函

4.4、類似的業(yè)績合同

注：以上證件資料報(bào)名時(shí)須攜帶復(fù)印件加蓋公章，原件備查（只提供復(fù)印件的不予受理）。

 五、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)：

    5.1、報(bào)名時(shí)間：2021年07月29日-2021年08月05日, 上午8:00-11:30 下午15:00 -17:00（節(jié)假日除外）；

  5.2、報(bào)名地點(diǎn)：駐馬店市中醫(yī)院西辦公區(qū)四樓招標(biāo)辦（中醫(yī)院西邊502院內(nèi)金悅有限公司旁四層小樓四樓第一間辦公室）

      聯(lián) 系 人：黎女士    電話：0396——2816819

六、投標(biāo)保證金

6.1、各投標(biāo)單位于報(bào)名時(shí)需繳納投標(biāo)保證金3000元，中標(biāo)單位將投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，不中標(biāo)單位無息退回。

6.2、不按照招標(biāo)程序履約的投標(biāo)單位保證金概不退還。

6.3、投標(biāo)保證金請以貴公司對(duì)公賬戶存入我院賬戶，不能以個(gè)人名義存入。

請將投標(biāo)保證金存入我院以下賬戶：

賬戶名：駐馬店市中醫(yī)院

開戶行：中原銀行廣場支行

賬號(hào)：4117 1501 0110 0148 01

七 、投標(biāo)文件要求說明

本項(xiàng)目不另發(fā)放招標(biāo)文件，投標(biāo)人應(yīng)自行編寫投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

7.1、投標(biāo)文件的組成

7.1.1、投標(biāo)人須提供標(biāo)書一正七副，如投標(biāo)文件中正本與副本有不同之處，以正本為準(zhǔn)

7.1.2、投標(biāo)文件正本須由投標(biāo)企業(yè)的法人代表或授權(quán)人簽字并加蓋公章，授權(quán)委托書（原件），副本可復(fù)印

7.1.3、投標(biāo)文件正本與副本均應(yīng)使用A4張打印并膠印裝訂，膠裝標(biāo)書的封面應(yīng)標(biāo)明文件項(xiàng)目名稱，項(xiàng)目編號(hào)，企業(yè)名稱

7.2、投標(biāo)文件的內(nèi)容

7.2.1、投標(biāo)書文件清單及頁碼索引、投標(biāo)聲明、廉政承諾書。

7.2.2、報(bào)價(jià)表，提供完備的維保方案

7.2.3、營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記、法定代表人有效身份證復(fù)印件、法定代表人委托書及有效身份證復(fù)印件

7.2.4、有關(guān)資質(zhì)證書，優(yōu)惠承諾書及售后服務(wù)承諾

7.2.5、提供近6個(gè)月以來依法繳納職工社會(huì)保障資金的證明材料(社會(huì)保險(xiǎn)基金管理部門出具的繳款憑證或繳款證明原件，復(fù)印件需加蓋投標(biāo)單位公章)。

7.2.6、近幾年的審計(jì)報(bào)告，商業(yè)信譽(yù)查詢結(jié)果

駐馬店市中醫(yī)院

2021年7月29日